咸阳市司法局2018年部门预算说明

时间:2018-03-20 15:12:33信息来源:咸阳市司法局 点击: 【字体:

咸阳市司法局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

承担人民调解、普法依法治理、社会矫正、安置帮教、法律服务、法律援助、国家司法考试等职责。

二、2018年年度部门工作任务

1、强化矛盾纠纷排查化解,着力提升人民调解工作。

2、推进公共法律服务体系建设,着力提升法律服务工作水平。

3、加强特殊人群服务管理工作,着力提升社会矫正和安置帮教工作水平。

4、进一步夯实基层基础,着力提升司法行政工作规范化水平。

努力提升司法行政系统公众满意度。

三、部门预算单位构成

部门预算单位:司法局局机关、法律援助中心、公证处。

经费管理方式:司法局局机关为财政全额拨款行政单位,法律援助中心为财政全额拨款参照公务员管理事业单位,公证处为财政全额拨款事业单位。部门预算执行按照有关财务制度规定保证工作的正常运转开支。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

咸阳市司法局(本级)

2

法律援助中心

3

公证处

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制63人,其中行政编制38人,事业编制25人;实有人员88人,其中行政34人、事业46人。单位管理的离退休人员49人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆10辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1667.67万元,无政府性基金预算。2018年本部门绩效目标共347万元,其中局机关绩效目标117万元,包含司法公证经费15万元,普法宣传经费30万元,培训费3万元,基层司法业务费44万元,司法机关业务费7万元,司法调解委员会经费18万元。司法公证绩效目标210万元。法律援助绩效目标20万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,咸阳市司法局收支预算总数均为1667.67万元,上年度1,686.64万元,减少18.97万元,原因为公务费控制减少等。

(二)财政拨款收支情况。 

行政运行(司法)支出合计1667.67万元,其中基本支出1320.67万元,项目支出347万元。上年度合计1,686.64万元,其中基本支出1,282.64万元,项目支出404万元。本年度基本支出比上年度减少18.97万元,项目支出减少57万元,原因公务费减少、项目费用压缩减少等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门收入预算1667.67万元,全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算1320.67万元,包括工资福利支出1227.33万元,比上年数1018.87万元增加208.46万元,主要是人员工资增加,并且核算养老缴费;商品服务支出36.24万元,比上年数66.17万元减少29.73万元;对个人和家庭补助57.1万元,比上年数197.60万元减少140.5万元主要原因是人员变动;项目支出347万元,比上年减少57万元,主要原因是司法项目变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公共预算拨款支出1667.67 万元。其中人员经费1227.33万元,其中:工资1088.73万元,机关事业养老保险缴费138.6万元。商品和服务支出36.24万元,其中:办公费5.15万元,水费1.9万元,电费1.5万元,邮电费1万元,取暖费3万元,差旅费4万元,会议费2万元,福利费5.58万元,退休人员公用经费2.05万元,公务接待费6万元,工会经费3.46万元,离休人员公务费0.4万元,离休人员特殊费0.2万元。商品和服务支出较上年度减少,主要原因是其他交通费用减少。对个人及家庭的补助支出57.1万元,其中:离退休费35.2万元,生活补贴20万元,抚恤金1.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门收入预算1667.67万元,全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算1320.67万元,包括商品服务支出36.24万元;对个人和家庭补助57.1万元比上年有所减少,主要原因是人员变动;工资福利支出1227.33万元,比上年增加,主要原因是人员工资变动。项目支出347万元,比上年减少57万元,主要原因是司法项目变动。全局项目支出绩效目标共347万元,其中局机关绩效目标99万元,包含司法公证经费15万元,普法宣传经费30万元,培训费3万元,基层司法业务费44万元,司法机关业务费7万元,司法调解委员会经费18万元。司法公证绩效目标210万元。法律援助绩效目标20万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。 

2018年“三公”经费预算51.5元元。其中:公务用车维护费44.5万元,公务接待7万元。“三公”经费预算较上年减少0.1万元,原因为缩减三公经费支出。会议费6万元,培训费8万元,会议费、培训费较上年增加12万元,原因为司法业务开展增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,司法局机关运行经费财政拨款预算36.24万元,比上年减少29.93万元,缩减82%。主要原因是其他交通费用减少。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。

附表 司法局2018年部门预算公开报表

咸阳市司法局    

2018年3月20日

(作者:咸阳市司法局 编辑:咸阳市司法局)